差旅费报销范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补。
差旅费报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额。
差旅费报销流程：1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
差旅费报销范围是：乘坐交通工具的订票费、改签费、退票费等。
出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。
【【法律依据】】《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理。